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关于平武县龙安镇人民政府2022年部门预算编制的说明

2022-03-30 10:00文章来源: 龙安镇
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)平武县龙安镇人民政府职能简介

一是落实政策宣传落实好党在农村的各项路线、方针、政策和国家的法律法规,稳定农村基层经济制度,坚持依法行政,推行政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员的自治能力。二是促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村剩余劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。三是维护稳定。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助。切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善城乡居民生活环境。五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和企业发展社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)平武县龙安镇人民政府2022年重点工作

扎实开展好党风廉政建设、党史学习教育、干部作风整顿、党务政务公开、森林防灭火、疫情防控、城乡环境综合整治、基础设施建设、乡村振兴、计划生育民政、综治、安全、武装、国土、文化建设、生态建设,九绵、广平高速公路征地拆迁建设、苟家坪报恩文旅康养城项目协调、城乡社区治理试点项目建设等工作。

二、部门概况

平武龙安镇人民政府下属预算单位6个,其中行政单位1个:龙安镇人民政府机关;其他事业单位5个:龙安镇便民服务中心、龙安镇农业综合服务中心、龙安镇文化宣传和旅游服务中心、龙安镇就业和社会保障服务中心、龙安镇农民工服务中心。

三、收支预算总体情况

平武县龙安镇人民政府2022年收支总预算14436037.81元,较去年年初收支预算总数增加177953.42元,增加14.05%,增加的主要原因是:因我镇人员增加,2022年预算支出中一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出均增加。

(一)收入预算情况

平武县龙安镇人民政府2022年收入预算14436037.81元,较去年年初预算增加177953.42元,其中:当年财政拨款收入14436037.81元。

(二)支出预算情况

2022年安排支出预算14436037.81元,较去年年初预算增加177953.42元,其中:基本支出13085912.81元,占90.65%;项目支出1350125.00元,占9.35%。

(三)财政拨款收支预算情况

平武县龙安镇人民政府本年一般公共预算财政拨款收入14436037.81元,相应安排支出14436037.81元,包括:一般公共服务支出4328506.91元,公共安全支出50000.00元,文化旅游体育与传媒支出215146.84元,社会保障和就业支出1339679.56元,卫生健康支出268899.28元,节能环保支出859085.00元,城乡社区支出300000.00元,农林水支出6439048.70元,住房保障支出615671.52元,灾害防治及应急管理支出20000.00元。

四、支出预算安排情况说明

平武县龙安镇人民政府预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。

基本支出13085912.81元,是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1350125.00元,是用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)2022年预算数为36000.00元,主要用于人大代表差旅费;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为 3724276.22元,主要用于支付龙安镇人民政府在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等日常办公等支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年预算数为458466.69元,主要用于支付龙安镇人民政府所属事业单位人员津贴补贴费用等支出;一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算数为49764.00元,主要用于支付龙安镇人民政府从事财政事务人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出;一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)2022年预算数为40000.00元,主要用于支付龙安镇人民政府邮电费等支出;一般公共服务支出(类)税收事务(款)税收业务(项)2022年预算数为10000.00元,主要用于支付龙安镇人民政府因协税护税产生的办公经费等支出一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数为10000.00元,主要用于支付乡镇武装工作开展产生的费用。

(二)公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)2022年预算数为50000.00元,主要用于支付龙安镇人民政府交管办日常工作经费等支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)2022年预算数为215146.84元,主要用于支付龙安镇人民政府文化宣传和旅游服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费、奖励金等支出。

(四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2022年预算数为201710.84元,主要用于支付龙安镇人民政府就业和社会保障服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等支出;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2022年预算数为290000.00元,主要用于支付龙安镇人民政府六个社区办公费用等支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为565312.48元,主要用于按照规定为龙安镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为282656.24元,主要用于按照规定为龙安镇人民政府机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为175578.13元,主要用于缴纳龙安镇人民政府在编公务员基本医疗保险费用等支出;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为93321.15元,主要用于缴纳龙安镇人民政府所属事业人员基本医疗保险费用等支出。

(六)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)2022年预算数为32085.00元,主要用于支付生态环境网格化管理工作开展产生的费用节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项)2022年预算数为827000.00元,主要用于支付2021年农村生活污水综合治理项目(两河堡村、双安村、山水村)资金

(七)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2022年预算数为100000.00元,主要用于城乡环境卫生保洁、垃圾清运、物业管理、公共服务设施的维修维护费用等支出城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)2022年预算数为200000.00元,主要用于支付武恩种植专合社果蔬基地基础设施建设费用支出。

(八)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2022年预算数为576928.70元,主要用于龙安镇人民政府农业综合服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保险缴费、办公费等费用支出;农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)2022年预算数为5040.00元,主要用于支付  2021年革命老区项目龙安镇石人村、铁龙堡村、双安村隐患整治资金(护栏);农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为5857080.00元,主要用于龙安镇人民政府村(社区)干部生活补助等支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为615671.52元,主要用于龙安镇人民政府机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)2022年预算数为20000.00元,主要用于支付森林防灭火工作开展所产生的费用。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县龙安镇人民政府2022年政府性基金预算拨款安排支出200000.00,主要用于支付武恩种植专合社果蔬基地基础设施建设费用支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县龙安镇人民政府2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平武县龙安镇人民政府2022年机关运行经费财政拨款预算为3156017.00元,比2021年预算减少331683.00元,减少9.5%。

(二)政府采购情况

2022年,平武县龙安镇人民政府无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,平武县龙安镇人民政府所属各预算单位固定资产总额358929.91元。有车辆1辆,其中,保留公务用车1辆,无单位价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.平武县龙安镇人民政府2022年部门预算收支总表.pdf

          2.平武县龙安镇人民政府2022年部门预算收入总表.pdf

               3.平武县龙安镇人民政府2022年部门预算支出总表(功能分类科目).pdf

               4.平武县龙安镇人民政府2022年财政拨款收支预算总表.pdf

               5.平武县龙安镇人民政府2022年财政拨款支出预算表(政府经济分类科目).pdf

               6.平武县龙安镇人民政府2022年一般公共预算支出预算表.pdf

               7.平武县龙安镇人民政府2022年一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目).pdf

               8.平武县龙安镇人民政府2022年一般公共预算项目支出预算表.pdf

               9.平武县龙安镇人民政府2022年政府性基金支出预算表.pdf

               10.平武县龙安镇人民政府2022年国有资本经营预算支出预算表.pdf

               11.平武县龙安镇人民政府2022年政府采购支出预算表.pdf

               12.平武县龙安镇人民政府2022年项目支出绩效申报表.pdf

               13.平武县龙安镇人民政府2022年部门整体支出绩效目标表.pdf

 

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