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关于平武县住房和城乡建设局
2020年部门预算编制的说明

关于平武县住房和城乡建设局
2020年部门预算编制的说明

2020-04-30 16:18文章来源: 住建局
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)平武县城乡规划建设和住房保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关规划、测绘、建设和住房保障工作的方针、政策和法规,拟定城乡规划、工程建设、房地产业长期规划并组织实施。

2.贯彻执行工程建设实施阶段的国家及地方标准;负责工程报建、招标、开工审批、建设、管理、监督、房地产规划。

3.贯彻执行各类房屋建筑及附属设施工程抗震设计规范;指导人民防空工作。

4.组织编制城乡总体规划、分区规划、详细规划、村镇规划和各种专业规划,并依法实施建设和监督。

5.组织编制和实施城市测绘规划,负责测绘成果质量监督和测量标志工作。

6.依法监管建筑市场活动,审验建筑业资质和市场准入及许可,检测、监督工程质量。

7.制定实施城乡规划建设和住房保障的科技发展规划,组织科技攻关和成果的推广、应用。

8.负责勘察设计市场准入、规范勘察设计市场、质量,初步设计审查、施工图审批。

9.城市建设档案的收集、归档、管理工作。指导城市计划节能工作。

10.负责全县风景园林名胜区的规划、建设。

11.负责城乡建设监察,查处城乡规划、建设、绿化建设的违章、违规行为。

12.负责房地产开发管理、指导城乡住房建设。

13.负责和实施建筑行业人才培养和教育发展规划、执业资格监管工作。

14.负责按规定标准征收和管理城建规费,监管下属单位财务及国有资产。

15.承担县政府批准保留的行政审批事项。

16.国有土地上房屋征收、拆迁等工作。

17.承担县政府交办的其他事项。

(二)平武县住房和城乡建设局2020年重点工作

1、大力推进城市建设

坚持以重点项目为抓手,加强基础设施建设,进一步提升城市整体形象。加快推进西城门等四片区和大报恩棚户区改造工作。开工建设县城新区雨污支管建设项目,开工建设平武县城市生活垃圾处理厂迁建工程。加快推进平武县四星级酒店城市综合体项目,祥辉金色家园三期商品房开发,平武县富华小区二期商住楼等工程建设进度。组织实施省、市下达的中央补助资金建设项目。

2、着力实施民生工程

一是完成农村集体土地上房屋确权登记移交工作。加强房地产市场监测调控和房屋租赁合同网签备案管理工作。二是认真贯彻落实农村危房改造相关文件精神,积极向上争取资金,切实为困难群众解决实际问题,全面完成省、市下达相应的目标任务。

3、加大违法建设整治和查处力度

继续加强宣传力度,完善长效机制,将违建设整治管理工作纳入常态化,进一步加大违法建设整治查处力度,巩固成果,有效遏制新的违法建设产生,努力实现违法建设整治从初步阶段向纵深化发展目标,全面完成上级下达目标任务。

4、完成城市环境综合治理、城市照明管理、城市环境卫生、市政设施维护、城市综合执法等工作。

5、努力完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门概况

平武县住房和城乡建设局下属预算单位9个,其中参照公务员管理的事业单位2个: 公产管理所、平武县城市建设服务中心;其他事业单位7个:平武县统筹城乡工作办公室、平武县建设工程质量监督站、平武县城建档案管理室、执法队、照明所、环卫所、平武县城市管理监察队。

三、收支预算总体情况

平武县住房和城乡建设局2020年收支总预算1283.26万元,较去年年初收支预算总数增长425.33万元,增长33%,增长的主要原因是:2020年预算支出政策性工资薪金、养老保险等社会保障性缴费正常增加,机构改革单位合并后项目增多。

(一)收入预算情况

平武县住房和城乡建设局2020年收入预算1283.26万元,较去年年初预算增长425.33万元,其中:当年财政拨款收入1283.26万元。

(二)支出预算情况

2020年安排支出预算1283.26万元,较去年年初预算增长425.33万元,其中:基本支出578.98万元,占45.12%;项目支出704.28万元,占54.88%。

(三)财政拨款收支预算情况

平武县住房和城乡建设局本年一般公共预算财政拨款收入1283.26万元,相应安排支出1283.26万元,包括:国防支出5万元,社会保障和就业支出86.4万元,卫生健康支出21.4万元,城乡社区支出1129.22万元,住房保障支出41.25万元。

四、支出预算安排情况说明

平武县住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的建设项目管理等相关工作。

基本支出578.98万元,是用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出704.28万元,是用于保障机关及所属事业单位等机构为承担城乡规划管理、项目建设管理、行业市场监管等专项经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)国防支出国防动员(款)人民防空(项)2020年预算数为5万元,主要用于人民防空机构建设日常运行支出。

(二)社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为55万元,主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的养老保险等支出。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为27.5万元,主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的职业年金等支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为0.64万元,主要用于按照规定为机关及所属事业单位职工缴纳的其他养老支出等支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)  其他残疾人事业支出(项)2020年预算数为3.25万元,主要用于机关及所属事业单位按照规定标准缴纳残保金支出

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗行政单位医疗(项)2020年预算数为6.14万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及公务员医疗补助等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗事业单位医疗(项)2020年预算数为15.25万元,主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以及其他社会保障缴费支出

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务行政运行(项)2020年预算数为204.1万元,主要用于:住建局在编人员工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费等机构正常运转日常支出市政公用行业市场监管、城乡规划与管理、建设市场管理与监督、房产管理等专项业务支出

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务机关服务(项)2020年预算数为269.84万元,主要用于机关及所属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务城管执法(项)2020年预算数为43.8万元,主要用于执法队协管员工资、办公费等日常办公支出

十一城乡社区支出(类)城乡社区管理事务市政公用行业市场监管(项)2020年预算数为10万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

十二城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理城乡社区规划与管理(项)2020年预算数为10万元,主要用于完成城乡社区规划与管理工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

十三城乡社区支出(类)城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设(项)2020年预算数为105万元,主要用于解决全年度城市照明和亮化设施维护和管理运行费用,(新增小河子沟路灯),具体包含电费、车辆运行费用、零星维护材料经费,城市照明维护维修人员费用(人员工资,保险和劳保),让县城规划区域城市照明正常运行

十四城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生(项)2020年预算数为486.48万元,主要用于城区及规划区内62.82万平方米的清扫保洁、垃圾清运、公厕管理与日常维护 、城区市政环卫设施保洁、道路防尘、河堤栏杆清洁及城乡垃圾清运服务等

十五住房保障支出(类)住房改革支出 住房公积金(项)41.25万元,用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

平武县住房和城乡建设局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

平武县住房和城乡建设局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平武县住房和城乡建设局2020年机关运行经费财政拨款预算为54.22万元,比2019年预算减少1.65万元,减少3%,减少的主要原因是削减开支、厉行节约。

(二)政府采购情况

2020年,平武县住房和城乡建设局无政府采购预算安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,平武县住房和城乡建设局所属各预算单位固定资产总额691.95万元。共有车辆17辆,其中,保留公务用车1辆、定向保障用车1辆、其他待处理车15辆。单位无价值200万元以上大型设备。
  2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年平武县住房和城乡建设局10万元以上项目:“市政路灯照明及维护、 县城清扫保洁经费、建筑和燃气安全检查经费、 城市协管员经费、机关、棚改、照明临聘人员工资”按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政部门当年预算安排拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.平武县住房和城乡建设局2020年部门预算收支总表.pdf

          2.平武县住房和城乡建设局2020年部门预算收入总表.pdf

          3.平武县住房和城乡建设局2020年部门预算支出总表.pdf

          4.平武县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算总表.pdf

          5.平武县住房和城乡建设局2020年财政拨款支出预算表(政府经济分类科目).pdf

          6.平武县住房和城乡建设局2020年一般公共预算支出预算表.pdf

          7.平武县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出预算表.pdf

          8.平武县住房和城乡建设局2020年一般公共预算项目支出预算表.pdf

          9.平武县住房和城乡建设局2020年政府性基金支出预算表.pdf

          10.平武县住房和城乡建设局2020年国有资本经营预算支出预算表.pdf

          11.平武县住房和城乡建设局2020年政府采购支出预算表.pdf

          12.平武县住房和城乡建设局2020年项目支出绩效申报表.pdf

             

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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