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2019年度四川省平武县民政局决算编制说明

2020-10-25 09:26文章来源: 民政局
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公开时间:2020年1025

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章,拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责社会组织进行登记管理、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设、行政区划、行政区域界线的勘定、地名管理、婚姻登记工作、殡葬管理、残疾人两项补贴、康复辅助器具行业管理、福利彩票、养老服务、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、志愿队伍建设等工作,承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.全面完成乡镇行政区划调整“前半篇”工作任务。省委、市委作出关于乡镇行政区划调整改革的统一部署后,我局在市民政局的指导下,迅速抓好贯彻落实,在规定时间内完成了新设立乡镇挂牌授印工作。

2.全面完成省级民生工程任务,基本民生保障更加有力社会福利体系持续完善。继续提高两保标准不断健全临时救助机制全面高效实施临时救助制度,细化政策措施健全主动发现机制,实现应救尽救、托底救助开展社会救助专项整治,提升精准救助水平,发挥脱贫兜底保障作用,实现两线合一。加快推进养老服务转型升级开展养老服务体系质量建设专项行动

3.基层民主自治社区建设全面推进完善社区建设治理体系,指导全县村社区成立了红白理事会健全了村民会议和村民代表会议制度,完善村(居)民议事、民情恳谈、社区听证、社区论证、社区评议等制度全面推进“三治协同,共创和谐”社区治理工作,积极争取“示范社区”“法治社区”创建工作积极开展换届选举“回头看”,清理劣迹干部,并启动补选程序对空缺干部进行补选在全县深入开展法治社区示范创建、“法治进村社”活动,抓好村规民约示范点建设

4.专项社会事务管理规范有序。一是加强行政区划工作管理,完成第四轮县级行政区划边界联检任务;二是加强孤弃儿童、留守儿童、困境儿童摸底排查,做好孤儿救助金调标、发放工作,协调解决留守儿童、困境儿童就学、就医等基本权益得到保障;三是积极开展婚姻、收养登记工作。四是规范社会组织登记管理。

二、构设置

平武县民政局属于一级预算单位。下属单位16:城乡最低生活保障中心、老年活动中心、老年大学、殡葬管理所、殡仪馆、福利管理站、社会福利院、康复院、南坝敬老院、水晶敬老院、平通敬老院、古城敬老院、龙安敬老院、豆叩敬老院、木座敬老院、大桥敬老院。

 


  第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收2444.04万元2936万元。与2018年相比,收减少1897.68万元下降43.71%减少679.95万元,下降18.8%。主要变动原因是2019年机构改革部分职能职责划转,收入支出下降。

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计2444.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2297.37万元,占93.99%;政府性基金预算财政拨款收入146.67万元,占6%上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计2936万元,其中:基本支出680.18万元,占23.17%;项目支出2255.82万元,占76.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收5600.62万元、支2936万元。与2018年相比,财政拨款收减少1383.87万元下降19.81%减少679.95万元,下降18.8%。主要变动原因是2019年机构改革部分职能职责划转,收入支出下降。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2694.51万元,占本年支出合计的91.77%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少690.97万元,下降20.41%。主要变动原因是2019年机构改革部分职能职责划转,收入支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2694.51万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出2415.88万元,占89.66%卫生健康支出190.91万元,占7.1%农林水支出14万元,占0.52%住房保障支出39.82万元,占1.48%灾害防治及应急管理支出33.91万元,1.25%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为2694.51完成预算110.25%。其中:

1.社会保障和就业(208:民政管理事物20802:行政运行(2080201):2019支出决算数为:287.55万元,完成预算118.08%,决算数大于预算数的主要原因是使用了结转资金一般行政管理事物(2080202)2019年支出决算为202.98万元,完成预算70.24%,决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账;机关服务(2080203):2019年支出决算为:240.18万元,完成预算86.01%,决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账;行政区划和地名管理(2080207):2019年支出决算为:17.71万元,完成预算59.43%决算数小于预算数的主要原因是相关费用还未报账;基层政权和社区建设(2080208):2019年支出决算为:51.19万元,完成预算170.63%,决算数于预算数的主要原因是使用了结转资金其他民政管理事物支出(2080299)2019年支出决算为:45.38万元,完成预算210.87%决算数于预算数的主要原因是使用了结转资金行政事业单位离退休20805:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2019年支出决算为:56.27万元,完成预算100%机关事业单位职业年金缴费支出(2080506:2019年支出决算为:30.62万元,完成预算100%,与预算持平其他行政事业单位离退休支出(2080599):2019年支出决算为::0.14万元,完成预算100%,与预算持平抚恤20808:死亡抚恤(2080801):2019年支出决算为:66.18万元,完成预算100%伤残抚恤(2080802):2019年支出决算为:7.57万元,完成预算135.42%决算数于预算数的主要原因是使用了结转资金 在乡复员、退伍军人生活补助(2080803):2019年支出决算为:347.22万元,完成预算100%优抚事业单位支出(2080804):2019年支出决算为:20万元,完成预算100%其他优抚支出(2080899):2019年支出决算为:139.73万元,完成预算100%退役安置20809:退役士兵安置(2080901):2019年支出决算为:2.17万元,完成预算100%军队移交政府的离退休干部管理机构2080903:2019年支出决算为:7.52万元,完成预算100%社会福利20810:儿童福利(2081001):2019年支出决算为:34.54万元,完成预算69.08%决算数于预算数的主要原因是使用了结转资金老年福利(2081002):2019年支出决算为:361.48万元,完成预算222.31%决算数于预算数的主要原因是使用了结转资金殡葬(2081004):2019年支出决算为:5.39万元,完成预算53.79%决算数于预算数的主要原因是相关费用还未报账;社会福利事业单位(2081005):2019年支出决算为:28.21万元,完成预算100%其他社会福利支出(2081099):2019年支出决算为:39.03万元,完成预算100%残疾人事业20811:残疾人生活和护理补贴(2081107):2019年支出决算为:157.18万元,完成预算74.08%决算数于预算数的主要原因是自然减员;其他残疾人事业支出(2081199):2019年支出决算为:3.34万元,完成预算100%与预算持平临时救助20820:临时救助支出2082001:2019年支出决算为:1万元,完成预算100%流浪乞讨人员救助支出(2082002):2019年支出决算为:99.11万元,完成预算495.55%决算数于预算数的主要原因是结余资金上缴财政特困人员救助供养20821:城市特困人员救助供养支出(2082101):2019年支出决算为:53.41万元,完成预算983.61%决算数于预算数的主要原因是当年预算未下达农村特困人员救助供养支出(2082102):2019年支出决算为:98.87万元,完成预算76.19%决算数于预算数的主要原因是自然减员其他生活救助20825:其他城市生活救助(20825012019年支出决算为:0万元,完成预算0%决算数于预算数的主要原因是相关信息审核未完成无法支付退役军人管理事物20828:拥军优属(2082804):2019年支出决算为:1.53万元,机构改革未预算,决算数使用的结转资金其他社会保障和就业支:20899其他社会保障和就业支出2089901:2019年支出决算为:27.46万元,完成预算9.99%决算数于预算数的主要原因是相关费用还未报账;

2.卫生健康210: 行政事业单位医疗21011:行政单位医疗(2101101):2019年支出决算为5.92万元,完成预算100%,预算数持平事业单位医疗(2101102:2019年支出决算为16.34万元,完成预算100%,预算数持平医疗救助21013:其他医疗救助(2101399):2019年支出决算为26.09万元,完成预算100%老龄卫生健康事务(2101601):2019年支出决算为:142.55万元,完成预算99.69%决算数于预算数的主要原因是自然减员;

3.城乡社区支出212:因土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出21208:征地和拆迁补偿支出(2120801): 支出决算为:32.91万元,完成预算100%

4.农林水支出213:扶贫21305:其他扶贫支出(2130599):2019年支出决算为14万元,完成预算100%

5.住房保障支出(221):住房改革支出22102:住房公积金(2210201):2019年支出决算为:39.82万元,完成预算100%,预算数持平

5.灾害防治及应急管理224地震事务22405: 自然灾害救灾及恢复重建支出2240507:中央自然灾害生活补助(2240701:2019年支出决算为:33.91万元,完成预算0%决算数于预算数的主要原因是当年未预算,使用了结余资金

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出680.19万元,其中:

人员经费618.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费61.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.16万元,完成预算100%,决算数于预算数的主要原因是使用了结余资金

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.39万元,占68.99%;公务接待费支出决算3.77万元,占31.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.39万元,完成预算209.75%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.64万元,上升76.63%。主要原因是以往年度车辆维修费结账,2019年机构改革和区划调整、殡葬车的运尸、救助等工作的增加

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:特种专业技术用车1辆其他车辆3辆。

公务用车运行维护费支出8.39万元。主要用组织协调全县救助工作指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设接送流浪乞讨人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3.77万元,完成预算62.83%公务接待费支出决算比2018年增加0.8万元,增长26.94%。主要原因是2019年机构改革和区划调整等工作的增加。

国内公务接待支出3.77万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,387人次(不包括陪同人员),共计支出3.77万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出241.48万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关运行经费支出61.9万元,比2018年减少28.07万元,下降31.19%主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2019年,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他用车3其他用车主要是用于组织协调全县救助工作指导全县基层政权和基层群众自治组织的建设接送流浪乞讨人员单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

1.根据县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制,按照先有预算再有支出的原则,处理好预算相关事务;对预算绩效目标进行季度梳理和年度分析,认真总结经验,分月、分季度及时上报相关用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,执行情况良好。

本单位未开展项目绩效评价

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《平武县民政局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

 

 

 

 

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)

1)行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  2)一般管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置相级科目的其他项目支出。

3)机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  4)拥军优属:反映开展拥军优属活动的支出。
  5)民间组织管理:反映民间组织管理方面的支出。
  6)行政区划和地名管理:反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。
  7)基础政权社区建设:反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。
  8)其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾救济、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项的支出。
    10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
   1)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
   2)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    11.社会保障和就业(类)抚恤(款)

1)死亡抚恤:反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2)伤残抚恤:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
  3)优抚事业单位支出:反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

4)在乡复员、退伍军人生活补助:反映用于在乡退伍老战士生活补助的支出。

5)其他优抚支出:反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
     12.社会保障和就业(类)退役安置(款)
    1)退役士兵安置:反映规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

2)军队移交政府的离退休人员安置:反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
    3)军队移交政府离退休干部管理机构:反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

4)退役士兵管理教育:反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。
    13.社会保障和就业(类)社会福利(款)
   1)老年福利:反映对老年人提供福利服务方面的支出。
   2)儿童福利:反映对儿童提供福利服务方面的支出。                                                3) 殡葬:反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。
   4)社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
   5)其他社会福利支出:反映上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

14.残疾人事业(类)

1)残疾人生活和护理补贴:反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。   

2)其他残疾人事业支出:反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

15.社会保障和就业(类)临时救助(款)
   1)临时救助支出:反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
   2)流浪乞讨人员救助支出:反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
    16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    17.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)
   1)重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
    18.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)
   1)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
   2)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

3)城乡医疗救助:反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
     19.住房保障(类)住房改革支出(款)

1)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

平武县民政局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

平武县民政局属于一级预算单位。下属单位16:城乡最低生活保障中心、老年活动中心、老年大学、殡葬管理所、殡仪馆、福利管理站、社会福利院、康复院、南坝敬老院、水晶敬老院、平通敬老院、古城敬老院、龙安敬老院、豆叩敬老院、木座敬老院、大桥敬老院。

(二)机构职能。

贯彻执行国家、省民政工作的法律、法规、规章,拟订全县民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。负责社会组织进行登记管理、城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助、城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设、行政区划、行政区域界线的勘定、地名管理、婚姻登记工作、殡葬管理、残疾人两项补贴、康复辅助器具行业管理、福利彩票、养老服务、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、志愿队伍建设等工作,承担县政府公布保留且未纳入县行政审批局、县综合行政执法局集中行使的行政权力事项。

(三)人员概况。

行政编制数12个(含行政工勤编3个),事业编制数48个。年末实有人数行政12人,事业39

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019平武县民政局本年收入合计2444.04万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2297.37万元,占93.99%;政府性基金预算财政拨款收入146.67万元,占6.%

(二)部门财政资金支出情况。

2019平武县民政局本年支出合计2936万元,其中:基本支出680.18万元,占23.17%主要用于保障机关及所属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出2255.82万元,占76.83%,主要用于保障机关及所属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

根据县财政的要求及时组织人员进行预算编制,按照先有预算再有支出的原则,处理好预算相关事务;对预算绩效目标进行季度梳理和年度分析,认真总结经验,分月、分季度及时上报相关用款计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,执行情况良好。

(二)结果应用情况。

严格按照上级部门要求,开展本年度自评工作,对评价结果及时总结上报,圆满完成各项目标任务。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

部门预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,严格执行预决算公开制度

(三)存在问题。

一是单位各部门衔接不及时,无法及时监控绩效目标实施情况;二是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性,还需加强预算管理,科学编制预算。

(四)改进建议。

加快完善相应制度建设和账务处理能力,提升工作效率;加强各部门协作、社会参与机制,整合社会资源,优化社会资源配置,建立监督机制,加大奖惩力度加强各部门的队伍建设和业务指导,培养项目和部门的绩效管理队伍,建立绩效评价长效机制。

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

一、收入支出决算总表.pdf
二、收入决算表.pdf
三、支出决算表.pdf
四、财政拨款收入支出决算总表.pdf
五、财政拨款支出决算明细表.pdf
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.pdf
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.pdf
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf
十三、国有资本经营预算支出决算表.pdf

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